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企业合理节税的方法有哪些,企业合理节税的方法有哪些

nihdff 2024-06-10 审计师 6

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于企业合理节税的方法有哪些的问题,于是小编就整理了2个相关介绍企业合理节税的方法有哪些的解答,让我们一起看看吧。

如何为企业节税?

什么是企业所得税筹划方法?企业所得税筹划方法有哪些?随着营转增体系的完成,国家进一步推行金税三期,这些系统的全面推进,使得以前大部分公司从外部买***抵成本,抵增值税,抵所得税的做法慢慢无法继续实行。客户为了自己的利益,会强烈要求我们开具***,而我们自然而然,必须要求我们的供应商开***给我们。

这样的做法,使得很多企业中以前都不在企业里面流转的业务,不得不回到企业中来,越来越多的利润从企业体外回到了企业体内,带来了企业利润的上升。

企业所得税筹划方法

目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下:

企业利润征收25%的企业所得税

根据利润扣除所得税后的金额,作为分红收益,收取20%的个人所得税。

举个例子,一个企业实现了一年100万的利润,其应交企业所得税为25万元,剩余的75万需要在分红时缴纳15万个人所得税,所以对于企业的股东而言,从利润到最终的利润分取,一共缴纳了40%的税金。

企业所得税如何筹划:

对于利润高,所得税多的问题,一般而言,主要有以下两种企业所得税筹划方法:

1寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地,将所有业务转移到新的税收洼地;

2通过利益或者其他费用输送的方式,将高利润以收入的方式转移到税率洼地设立的新公司中;

关于税收筹划,莞促君给大家几点建议:

(1)节税必须建立在合理合法的基础之上;

(2)允许基于真实业务的基础之上进行业务流程再造,注意:是再造,而不是人为变造、更不是任性编造!

(3)节税与偷税仅仅一步之差,必须充分吃透税收政策背后的东西,否则稍有不慎就会跌进违法的深渊。

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企业节税可用的合理避税方法有哪些?

1.***用“分灶吃饭”的方法 将业务分散,把公司的业务分给下面2-3个公司去做;

2.转移定价法 关联企业高进低出,或者低进高出,转移利润,减少企业所得税应纳税额;

3.***用“高税区往低税区”走的方式,享受区域性税收优惠政策 在不同的地点缴纳的税金是不同的;

4.小型微利企业普惠性所得税减免政策;

5.申请“高新技术”企业,享受国家的税务优惠政策,企业的研发费用可以按175%进行加计扣除。

企业要达到合理避税的目的一定要注意两点:一个是架构先行、一个是财务与业务融合。

首先说架构先行,如果公司一大笔资金面临高额税赋难以处理时,或者风险即将爆发时甚至税务机关以经开始预约下户核查时才想起如何合理避税,那必然以经晚了。我建议在一开始设立项目公司时其实就应当考虑好未来这个公司的业务发展方向,至少为未来股权转让做好铺垫,是用法人企业作为股东还是用自然人作为股东,还是在税收优惠地设立有限合伙企业作为股东?预先设置好了架构,未来发生交易自然在准备之中,顺理成章,安全度也很高。

其次说一下财务与业务融合。财务与业务融合首先需要考虑公司所处的业务流否重新设计?比如是否需要设立***购夹层企业,是否需要设立销售公司,是否需要设置自己的研发公司,房地产公司是否需要设置自己控制的建筑施工企业,这些都是为了从业务上下游影响业务,最终影响财税。不能同业务融合的财税工具运用必然引发巨大风险,比如说现在很流行的通过设置个人独资企业为公司提供服务开具***,调整成本收益结构的方法,很多人关注点往往在于个人独资企业设立和***的开具,我们关注的一定不是这些,而是个人独资企业为什么要给企业开具***?***背后的业务逻辑是什么?这个业务逻辑有没有对应的证据链支持?

举个典型的例子:霍尔果斯***行业大佬们设立的***工作室为什么纷纷被处罚或者主动注销。就是因为他们普遍只是设立的一个空壳公司,把财务放进去,资金去洗一下而已。实际的业务并没有装进去,没有实现财务与业务的融合,那就是很容易被金税系统盯上。

企业合理节税的方法有哪些,企业合理节税的方法有哪些

到此,以上就是小编对于企业合理节税的方法有哪些的问题就介绍到这了,希望介绍关于企业合理节税的方法有哪些的2点解答对大家有用。

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