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用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴,深圳 税务筹划

nihdff 2024-10-21 税务师 16

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴的问题,于是小编就整理了4个相关介绍用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴的解答,让我们一起看看吧。

以前都是小打小闹,现在公司慢慢进入正轨,请问企业如何合法合规合理的进行税收筹划?

首先,要考虑企业的性质和经营范围,是否可以享受各类税收优惠政策。其次,在不违背税收法律的规定前提下,在日常经营中,是否可合理通过税负转嫁、延迟纳税等方法合理降低税负。

税收筹划,大家都了解多少?什么行业可以做?

随着我国税收法治的不断完善,哪个企业基本都需要做税收筹划,税收筹划就是让企业用尽国家优惠政策,达到少交冤枉税的目的。这个领域是一个非常巨大的蓝海,有非常好的前景。一般能做税收筹划的人员主要有税务师、会计师、律师,这些人员是有明确规定是可以做涉税业务的。

纳税筹划具备四个特点:

第一:合法性。合法性是纳税筹划的最本质的特点,也是区别于逃税避税行为的基本标志。

第二:筹划性。筹划性是指事先的***、设计和安排。纳税人在进行经营活动之前必须把税款的缴纳作为影响财务成果的一个重要因素来考虑,才能完整的估算出企业的现金流量和利润情况。

第三:目的性。目的性是指纳税人税收筹划行为的目的是为了降低税负,取得节税收益。但是,纳税筹划的最终目的是要关注纳税人的资本总收益,而不是个别税种税负的高低。

第四:专业性。专业性是指纳税筹划是综合了会计、税法等专门知识的一门科学,进行纳税筹划的人员必须具备较强的专业知识才能够操作

年入百万的网红是如何进行税收筹划的?

不是所有的个人独资企业都可以核定征收,注册个人独资企业享受核定需要通过园区委托的第三方平台,比如笔者所在的“十方诚税”这种对接了多家园区,专注税收筹划的平台,就曾经为某平台的100多位主播办理过相关的税收筹划。

个人独资企业政策目前全国收紧,可办理的平台以及园区已经越来越少,且办且珍惜。

商贸企业如何进行税务筹划?

《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划!助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划!

 一、商贸企业税务筹划大背景

  1、贸易行业竞争激烈

  ***疫情已经持续多年,商贸行业企业为了增强自身的竞争力,持续的压低自身价格,以此提升自身的综合竞争力。

  2、***疫情对于贸易企业带来的影响

  疫情肆虐多年,给全社会,全世界带来了毁灭性的大家,很多大中小型企业倒闭,贸易企业的业务开展更加困难。

用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴,深圳 税务筹划

  3、现金流给企业带来的压力

  随着***疫情的不断延长,贸易类企业的现金流持续的紧张,慢慢的耗尽枯竭。流动资金减少随时都有资金链断裂的可能,部分企业资金留存不充分,让贸易企业存在的困难越加困难。

  4、办公室,仓库费用支出过高,增加贸易企业的运营成本

  贸易企业是高流转企业,贸易类型的企业需要有地方堆放商品,但是疫情带来的影响导致贸易企业不能快速的把商品卖出,回笼资金,导致资金压力进一步加大

  5、贸易企业综合税负压力巨大

  贸易行业需要缴纳增值税:13%、是所有行业里面增值税税率最高的。企业所得税:25%、股东红利税:20%的税金。

  6、进项***来源复杂且混乱

  贸易企业的增值税专用***主要由供应商提供、人力***成本、质量检测成本、管理成本、运用成本等组成。来源多且杂乱,***差异巨大,很多情况下,甚至无法取得增值税进项***。导致增值税税负的进一步增加

  二、贸易类型企业税务筹划的方法

  贸易企业综合税负大,现金流紧张,可以利用各种税收优惠政策来合规,合法的降低综合税负。

针对贸易类型的一般纳税人企业

1、增值税奖励返还:70%-90%

2、企业所得税奖励返还:70%-90%

3、个人所得税奖励返还:70%-90% 当月纳税,次月奖励,政策稳定,兑现及时

具体政策如表

用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴,深圳 税务筹划

商贸企业税务筹划案例分析

有限公司一般纳税人案例:

某商贸公司,一年业务量2亿元左右,各种成本***:8000万,按照企业所得税税法来算不能抵扣的:1.2亿需要缴税,那么该商贸公司需要缴纳:

按照税法规定增值税税率:13%:

增值税需要缴纳:(1.2亿元/1.13)x13%=1380.53万

按照税法规定企业所得税税率25%:

企业所得税需要缴纳:1.2亿x25%=3000万

按照税法规定股东红利税:20%

股东红利税需要缴纳:1.2亿-1380.53万=10620万

合计纳税:10620x20%=2124万

按照税法规定附加税:12%

附加税需要缴纳:1380.53万x12%=165.22万

合计纳税:

1380.53万+3000万+2124万+165.22万=6669.75万

该商贸企业通过入驻小编对接的税收优惠园区,享受园区的高额税收奖励返还。

那么该商贸企业可以节约税金

1380.53万增值税x50%地方留存X90%=621.23万

增值税可以节税:621.23万

3000万企业所得税x40%地方留存x90 = 1080万

企业所得税可以节税:1080万

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版权声明:文章转自《梅梅谈税》公众号,股权转让税务筹划请移步《梅梅谈税》!

到此,以上就是小编对于用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴的问题就介绍到这了,希望介绍关于用税务筹划助推企业转型升级:深圳经验值得借鉴的4点解答对大家有用。

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