解析集团税务筹划的坎坷之路，集团税务筹划思路

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于解析集团税务筹划的坎坷之路的问题，于是小编就整理了4个相关介绍解析集团税务筹划的坎坷之路的解答，让我们一起看看吧。

如何高效的完成企业税务筹划？

可以合理运用区域性税收优惠政策

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；

企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励

财政扶持按月返还，当月纳税，次月扶持奖励；

个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；

小规模有限公司也可核定，综合税负4%以内

案例分析：

某实业公司在税收优惠区成立公司为例：

***设2020年，实缴增值税/企业所得税1000万元，对企业的扶持数额如下：

增值税奖励1000*50%*50%=250万

企业所得税奖励1000*40%*50%=200万

2000万税收，可获得450万的扶持奖励

谢谢邀请！

税务筹划是一项系统的工作。首先要根据行业特别，确定企业类型，是研发为主还是生产，销售为主，是制造业还是建筑业。

其次要对未来几年的盈利情况进行预测，对税收进行筹划，是成立分公司还是子公司来降低整体税负。由于现在国家对小型微利企业有较大的企业所得税，增值税税收优惠，可以根据情况设立几家分公司或者子公司，达到少交或者不交增值税的目的，进而也节省了附加税。

第三，还要充分利用现有的税收政策，充分利用研发费加计扣除等优惠政策，达到企业综合税负最低化。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括:化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射***品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。

对于整个医药行业来讲:如何在当前环境下，提高收入的同时尽量压低不必要的成本是企业的重要考虑的问题，其中税收成本是企业成本的一个重要组成部分，对企业的税收成本进行有效的规划，对企业的发展具有至关重要的作用。

具体案例

***设孙小姐为某大药房华北地区的***购经理，药企A公司的某个新药对于当地患者的治疗效果非常好，那么现在就需要李先生来为A公司的新药来推荐，以实现这款新药打入华北市场。那么根据一定的市场销量给予孙小姐一定的商业报酬也是十分的合理和必要。

倘若这个报酬是500万，则应当承担的税费是多少呢?

孙小姐个人需交税500*(1-20%)*40%-0.7=159.3万元

通过我们的税务筹划，节税高达132.774万

1、增值税:5,000,000/(1+3%)×3%=14.56万

2、附加税:145,631.07×10%=1.4,56万

3、生产经营所得的个税:5,000,000/(1+3%)×10%=48.543万

对照个体户生产经营税率表，税率为35%，速算扣除数为65500，则个人独资的个税为:

48.543×30%-4.05=10.51万

所以孙小姐个人独资企业缴税合计:

14.56+1.456+10.51=26.526万

综上所述，节税即可完全的合法合规化了

孙小姐使用我们提供的个人独资方案

孙小姐使用自己个独企业与某公司A签署了服务协议，公司A将服务费500万以市场费用的形式转给孙小姐的个人独资企业，节税高达132.774万。

免费热线：400-0133-618

税点点平台：国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。

管理层不懂财税业务过程浪费税，想税务筹划，怎么做呢？

智慧财税服务商省心办为您解答：

税务筹划是指通过对涉税业务进行策划，制作一整套完整的纳税操作方案，从而达到节税的目的。税务筹划有利于实现企业价值或股东权益最大化，所以许多纳税人都乐于进行筹划。但是，如果纳税人无原则地进行纳税筹划，就可能达不到预期的目的。根据纳税筹划的性质和特点，笔者认为，企业应当与专业服务商合作。

省心办目前已客户服务数量超过12000家，年收入同比增长率达到100%，毛利率达到70%，客户一年以上存续比例超过90%。在同行业企业中，业绩遥遥领先，并获得了良好的用户口碑。

税务筹划最好找专业人士处理和咨询，亲亲小保作为上市公司，为企业提供代缴托管社保公积金、业务外包、劳务外包、薪酬优化、劳务派遣等灵活用工服务。可以随时咨询***的专业顾问看看怎么处理

中小企业税收筹划存在的问题有哪些？

中小企业税收筹划相对来讲难度是比较大的,

我主要从以下三个方面，跟您分享。

第一，中小企业普遍规模比较小，业务模式单一，这给税收筹划带来了一个非常大的困难。 因为税收筹划都是在，多种业务组合情况下来综合实施测算，使综合税负最低。

第二，就是税收筹划不是看哪一个税种交的少或者交的多，应该看你整个业务链条做下来，综合税负最低，既然谈到税收筹划，那就不是盲目的说我少交税或者不交税，这不是筹划。 中小企业相对来讲业务较少，很难做到，全面发展，它和那种集团企业会有本质的区别。比如那个2018年大家炒的沸沸扬扬的，就是那个，在霍尔果斯注册的***公司个人所得税优惠的，这个选择的就是什么呢？选择地域这个优惠，因为只有注册在霍尔果斯的演艺公司或者工作式，个人所得税优惠，但是对于那些广大的中小企业，他不见得适合在全国税收洼地去注册公司，所以说对他来讲这个管理成本也比较大，比如大家都知道这个在国外像什么开曼群岛。注册公司是免税的但是想把，中小企业他的业务安排在开曼群岛注册一个公司，我觉得难度比较大，因为税收筹划呢，还要看你付出的成本和你的收益是否成比例，这是筹划的核心目的。

第三，就是那个广大的中小企业缺乏专业人士税收筹划，从某种意义上说应该是一个高端的业务。多专业的这么一个业务模式不是简单的，企业的财务人员，你就能进行筹划的，因为税收筹划必须从业务链端开始筹划，必须在业务发生之前，因为税是根据你有什么样的这个业务形式，就产生了什么税，所以说，在综合各种税收的优惠政策的情况下，必须在前端进行筹划后端就是业务已经发生了，其实没有筹划空间。

希望对您有帮助！

如何做好企业税收管理和筹划工作？

大多数民营企业的老板都认为自家企业需要税务筹划，所以一直以来税务筹划都是财务管理领域中非常火的一个词。但是民营企业的财务管理并不像国企央企那样地系统和规范，因为民营企业基本都是在市场中靠自身拼打厮杀、逐步壮大起来的，不同时期管理的侧重点也不一样，所以这也导致了大多数民营企业老板和财务对税务筹划的认知和应用偏差。

税务筹划：指在税法规定的范围内，对经营、投资、理财等活动事先进行筹划和安排。

概念的第一个重点是"在税法规定范围内"。

首先就给税收筹划这件事定了性，画了一个框，只允许在某个特定的法律范围之内。简而言之就是要合法，合法又包含了两个层面：

一是形式上的合法，比如说一些税收减免和优惠的流程手续符合税法要求和税务局规定；

二是实质上的合法，经济业务的本质与纳税义务的产生相符合，与税收立法目的相符合。

第二个重点是"事先进行筹划和安排"。

纳税额的产生基本都是根据某一个基数来确定的，这个基数来源于企业的某项经营数据。如果这个经营数据已经发生，那么基本上纳税额也能确定下来，这时候在基数已经发生的情况下再去做一些操作而导致纳税额下降，无法体现事先的概念，也谈不上税务筹划了。

而且，在某项经营数据的发生，又是基于企业经济业务的产生才造成的，所以对这些经济业务的筹划和安排才是税务筹划的关键。

利用区域性税收优惠政策，节税合理合法，且节税力度大

目前我国的一些地区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。

案例分析：

一家以软件开发为主要业务的科技公司，500万高额无票成本无法解决，25%的企业所得税+20%的股息红利所得，企业所得税总税负500万*25%=125万，个税（500万-125万）*20%=75万，合计200万。

面对如此高的税负，通过注册在我市个人独资企业申请核定征收，500万与此企业发生业务关系，合规无票成本为建筑设计费、技术服务费、技术咨询费等，完税合规，综合税负5.08%，500万利润，总税负降至25万。

税点点平台：国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。

到此，以上就是小编对于解析集团税务筹划的坎坷之路的问题就介绍到这了，希望介绍关于解析集团税务筹划的坎坷之路的4点解答对大家有用。