优化税收筹划，税务咨询助力企业成长，优化税收筹划,税务咨询助力企业成长的意义

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于优化税收筹划，税务咨询助力企业成长的问题，于是小编就整理了2个相关介绍优化税收筹划，税务咨询助力企业成长的解答，让我们一起看看吧。

如何做税务咨询筹划为企业创造价值？

这是一个综合性的问题，不能一概而论。如何做好纳税筹划为企业节税或创造效益，要略而言：

一、针对某一企业，应"因地制宜”，而制定筹划方案。

二、具体问题应具体分析，针对企业具体需求而谋划确定具体方案。

三、一般地说，首先应充分利用减免税优惠政策，进行策划。现在有许多优惠政策，几乎所有企业总可以找到适合自己的优惠政策。

四、利用会计政策和会计核算工具进行筹划。如成本核算方法、折旧方法、材料核算方法等。

五、利用企业经营模式和营销策略进行筹划。

六、对筹划方案的可行性、效益和风险进行评估和试算。

七、建立程序、模型，实行动态预算管理和实时监控，以便适用调整纳税筹划方案。

高新技术企业如何做好税收筹划？

高新技术企业认定成功后，国家和地方***是有一系列的政策优惠的，

一、企业所得税优惠

相比普通企业来说，高新技术企业所得税减免为15%，而普通企业所得税税率为25%。这方面要去税局备案申请。

另外，各省市地方留存税部分还有优惠，重庆市的高新技术企业还能享受地方留存税部分的50%优惠

二、研发费用加计扣除优惠

对企业研发费用，按最新的政策，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的75%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%在税前摊销。按照后者优惠，举例如下：

例：利润总额为20万，研发投入5万;

加计扣除前缴税金额：20万*25%=5万

加计扣除后缴税金额：（20万-5万*175%）*25%=2.8125万

三、研发费后补助

如果是规模以上企业，还可享受研发费后补助，当然各省市的补贴力度不同，重庆市补贴额度为：（去年研发投入-前年研发投入）*10%

从目前主流的一些解释中来看：1、税务筹划税务筹划是指同时站在税务机关和纳税人的角度上，对税收的立法、征管方式以及纳税人的纳税事项进行全方位的策划。这个策划的最终结果包含了相对好的征税效果、最低的征税成本、税务最小化以及涉税零风险。2、税收筹划税收我们可以理解为税的收取或者税的征收。所以税收筹划的概念可以理解为税务机关根据国家税法的相关规定，在国家法律法规和政策所赋予的征税权的基础上，科学合理地进行税款的征收和税收执法行为的总和。3、纳税筹划纳税筹划是税务筹划和税收筹划之外，出现频次相对比较高的一个词。上面税务筹划的概念是站在税务机关的角度理解的，而纳税筹划则是站在纳税人的角度。纳税筹划的主流解释是纳税人以现行的税法政策为依据，从纳税人实际经营情况出发，在防范纳税风险的同时降低整体的纳税成本，从而实现纳税***益最大化的一种税收安排。从概念来看，我们总结一下税务筹划和税收筹划的区别就是两者的主体不一样，税务筹划考虑的角度更广泛一点，它包括了税收筹划和纳税筹划。准确讲，当前很多纳税人的降低税负的做法更应该被称为是纳税筹划。从实际运用来看，税务筹划和税收筹划的区别几乎等于零，因为它们在一定程度上是混用的。一般的税务筹划机构和纳税人常常把这两个词混淆，把它们看成一个概念。

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