西安税务筹划专家解答：企业迈向财务自由之路，企业财税筹划新方法

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于西安税务筹划专家解答：企业迈向财务自由之路的问题，于是小编就整理了4个相关介绍西安税务筹划专家解答：企业迈向财务自由之路的解答，让我们一起看看吧。

企业税务筹划是怎么做的？避税的原理是什么？

企业税务筹划是依据避税的原理和合法的原则，确实降低企业税负规划的总称。现行法律和税务政策下，避税主要通过：选择适合的税收减免政策、选择特定地域或园区的特殊税收优惠政策、选择一个或者多个经营主体不同的组织形式三个方面突破，达到合理避税的目的！

题中题主所述“最近接了很多说是帮企业节税避税的”，说明现实打着帮企业节税避税的个人和组织很多，且素质和专业水平参次不齐，鱼目混珠的不少。提高警惕很有必要！

真正的税务筹划不当靠谱，而且合理合法！不包括鱼目混珠之徒，混淆视听的劣招损招，出事就消失得无形无踪的所谓“纳税筹划”者！

本文主要通过上述三方面的内容，简要介绍一下企业税务筹划的原理和方法，仅供参考和讨论，继而大家共同提高。

一、选择特定地域或园区的特殊税收优惠政策

选择特定的地域和园区，说明这样的税收优惠政策不具备普遍性。比如某地区某园区企业所得税税率25%（与其他地区一样），但是地方留存40%的80%返还给园区的纳税人。这样的优惠力度大，对于特定对象的纳税人非常有利，理论上其他地区的纳税人会转移到该园区，继而享受相关优惠政策。

企业所得税返还金额=应纳税所得额*25%*40%*80%=应纳税所得额*25%*32%

园区企业所得税实际征收率=应纳税所得额*25%（1-32%）=应纳税所得额*25%*68%

也就是说，同一个纳税人迁入优惠园区，其应纳税额就打了个近7折！

二、选择一个或者多个经营主体不同的组织形式

这种操作的原理是，根据一个项目或者相同属性的多个项目，分解为几个实际控制的不同经营主体，目的将适合增值税优惠的业务放特定的主体，适合企业所得税（亦或者变相为个人所得税）优惠的另一特定主题，从而达到实际降低综合税负的目的。笔者理解这样的方法和原理，有钻相关法律和规范的空子的嫌疑。目前还没有相关法律禁止的条款，今后这样的政策变化比较大，且不可预知！

现实工作中，有一部分纳税人将利润转移到核定征收的，适宜个人所得税的经营主体。其自然人股东分红的20%的个人所得税，通过这样的转移，确实降低了税负。但是，相关行政管理部门对于关联交易的查处力度，是这种方法的最大风险。

三、选择适合的税收减免政策

众所周知，税收减免政策是对所有纳税人是公开的！选择适合的税收减免政策体现的是税收筹划团队，对税法综合运用和熟识能力的考验。因此，专业能力和熟练运用和选择，尤为突出！

比如，笔者长期服务中小企业，对于中小企业的税优政策相对熟悉。2019年来最新的税优政策，主要有普惠性税优政策。增值税的免征条件有3个，中小企业税务筹划时，要往这3个条件靠拢；企业所得税的优惠条件俗称533，企业在做纳税筹划时，除了被动因素还应积极主动从管理上等多方面满足此条件。主动满足条件，享受税收优惠政策，确实降低企业实际税负！

四、不得不说的风险

因中小企业没有专门的筹划团队，在纳税安排上，常以缴纳的税金多寡来考核税务经办人的工作能力，这是一个严重错误的认识。

因中小企业在选择外部纳税筹划团队时，以不上税或少上税为唯一的考核指标，造成专业团队被动迎合客户需求或者专业团队不敢接，鱼目混珠的团队浑水摸鱼。最终吃亏的依然是中小企业！

现实中的实例：从2018年10月份开始，昆明某企业每月补税金及滞纳金30万元以上，截止3月31日已经累计补缴税款及滞纳金超过430万元。鱼目混珠式的筹划，让多少纳税人赚10年的钱，不到半年时间就全部还回去！

五、综述

企业以盈利为目的，逐利的属性长久不变，无可厚非！税收筹划必须以合法和安全为前提，把现实的税金延迟到将来缴纳（偷逃税款补可能实现），害人害己！税务筹划方法和手段万紫千红，诚信经营，依法纳税的社会责任感，是所有中小企业主的底线！

“税收和死亡是人生无法避免的两件大事。” 这是本杰明.富兰克林的名言。

税务筹划是一项高端的财务项目，如果不是大型企业，很少会有专业的团队来进行这样的工作。也很少有中等大小的企业能够意识到税务风险和进行税务筹划的必要性。

税务筹划有两个非常重要的原则，那就是“依法”+“筹划”。

很多企业希望自己的利益多一点，税收负担少一点，于是就想出了“逃税”的想法。

进行合法合理的税务筹划，主要有4种方式：

第一：利用企业的组织形式开展税务筹划

第二：利用折旧的方式开展税务筹划

第三：利用费用扣除标准的选择来开展税务筹划

第四：利用产业扶持政策进行税务筹划

有不能忽视的一个客观事实，那就是由于社会各个阶层的贫富程度不一样，各个地区的发展不平衡，地区为了吸引更多的企业到当地发展，会相应地给出一定的税收优惠政策，这也是***调节地区经济的一种手段，也是税务筹划中最提倡的一种方式。

不管企业用什么方式解决税务问题，我们都需要记住以下几点原则：

1、合理性原则

税务筹划活动是发生在事实合理的基础上，不合理的税务筹划很容易就被税务机关稽查。

2、事前筹划原则

进行税务筹划的前提是企业的业务是真实发生的，企业想要进行税务筹划时应该先事前清楚自己企业的税务情况和适合的有税收优惠政策的地区，清楚具体的政策，以免“一问三不知”就迷迷糊糊地进行税筹。

3、合法性原则

税务筹划一定要在合法性的原则下进行，就是要符合现有的法律规范，也要时刻关注税法的变化。

税务筹划：

1、根据公司经营情况和相关税收政策，做好各项税金的预测、测算和分析工作；

2、对日常经营管理中的重要合同、招投标及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险；

3、跟进完成各公司税务特殊事项：如税务评估、稽查、检查等，对相关事项的原因、问题、处理情况等进行总结并提出改进建议；

4、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通；

5、协助与华中区域内各主管税务机关沟通确定月度纳税申报事宜，审核各公司纳税申报表；

6、结合公司情况提出合法有效的税收筹划建议；执行和落实集团税收筹划方案，并反馈执行效果；

7、及时收集税收政策，做好税收政策的宣讲与税务知识培训；负责地方税务关系维护

《梅梅谈税》专注于园区招商，利用地方性税收奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税！

　　全面的税收筹划工作应由专业的人员或者公司进行提前规划。一个好的税收筹划团队应该结合自己的税收筹划经验以及财税专业知识，通过调整企业架构与业务模式并合理利用各种适用的税收优惠政策。在这里小编重点讲下各种税收优惠政策的合理运用，其实税收优惠政策也是一种税务筹划手段。如果企业利用得好，可以避免不必要的税金支出。

那么企业该如何选择适用自己企业的税收优惠政策？

　　一、企业如何选择自己适用的税收优惠政策

　 企业选择享受税收优惠政策并不会影响企业未来的发展以及规划。也就是说从企业的宏观发展来看，各种税收优惠政策适用于任何公司的发展。

第二在享受税收优惠政策的同时，我们需要考虑税收优惠政策的稳定性。各类税收优惠政策是宏观经济调控的产物。我们不知道在当前的市场经济中，此种税收优惠政策是否仍然适用，是否与以后的宏观经济相矛盾。因此在选择各种适用于自己企业的税收优惠政策的同时，还需要考虑此税收优惠政策的稳定性以及延续性！

　　二、总部经济地方性税收优惠奖励政策介绍

1、总部经济地方性税收优惠奖励政策不需要企业到当地实地入驻，不改变企业现有的经营模式和地址。

2、总部经济地方性税收优惠奖励政策优渥，

具体政策为：

增值税可以奖励返还地方***留存部分的：70%-90%

企业所得税可以奖励返还地方***留存部分的：70%-90%

个人所得税可以奖励返还地方***留存部分的：70%-90%

3、总部经济地方性税收优惠奖励政策，政策稳定，兑现及时，企业当月纳税，次月奖励返还到账。

4、通过享受总部经济地方性税收优惠奖励政策的方式，不管对于入驻企业来讲，还是地方***来讲，都是一种合作共赢的模式，企业得到了实实在在的税收奖励与扶持。

5、地方经济通过招商引资得到了实质性的增长。对于企业和地方***来讲都是双赢的事情。

总部经济地方性税收优惠奖励政策的招商引资工作都是通过像小编所在这种第三方招商引资机构进行招商引资，平台提供一站式服务，免去企业的来回奔波，并有专门的招商引资顾问，提供一对一的服务。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，税务筹划请移步《梅梅谈税》！

税务筹划有两个非常重要的原则，那就是“依法”+“筹划”。

很多企业希望自己的利益多一点，税收负担少一点，于是就想出了“逃税”的想法。建议大家千万不要抱有侥幸的心理，做出违反法律的事情。

当然，为了能够获得更多的收益，我们也可以进行合法合理的税务筹划。

第一：利用企业的组织形式开展税务筹划

第二：利用折旧的方式开展税务筹划

第三：利用费用扣除标准的选择来开展税务筹划

第四：利用产业扶持政策进行税务筹划

其中更多老板会选择第四种方式，利用产业扶持政策进行税务筹划。

这是为什么呢？

其中有不能忽视的一个客观事实，那就是由于社会各个阶层的贫富程度不一样，各个地区的发展不平衡，地区为了吸引更多的企业到当地发展，会相应地给出一定的税收优惠政策，这也是***调节地区经济的一种手段，也是税务筹划中最提倡的一种方式。

不管企业用什么方式解决税务问题，我们都需要记住以下几点原则：

1、合理性原则

税务筹划活动是发生在事实合理的基础上，不合理的税务筹划很容易就被税务机关稽查。

2、事前筹划原则

进行税务筹划的前提是企业的业务是真实发生的，企业想要进行税务筹划时应该先事前清楚自己企业的税务情况和适合的有税收优惠政策的地区，清楚具体的政策，以免“一问三不知”就迷迷糊糊地进行税筹。

3、合法性原则

税务筹划一定要在合法性的原则下进行，就是要符合现有的法律规范，也要时刻关注税法的变化。

企业是怎样进行税务管理的？

这个问题有点大，还是试着回答一下。

税务管理是企业财管中的一环，财务管理又是企业投资经营管理中的一环，占比不大，换言之，税务管理应服从于财务管理，财务管理要服务于企于整体目标，不能独善其身。

具体到税务管理，应分三步走：

首先，制订目标，根据财务管理目标来制订税务管理目标。只有目标明确，管理才切实可行。目标是什么非常重要，合规纳税？少缴纳？……有一个提前：合法、可行。

其实，制订方案，有了目标后用什么方法去完成非常重要，否则就只是一句口号。如改变供销模式、变更纳税身份等都是方法，相关的方法***就是方案。

再次，执行分工，目标明确，方法清晰，那就该执行了。到底怎么执行，需要考虑的是现的***，人员分工，执行中遇到问题的反馈处理等等。

最后一环：成果评价。一定时期后，通过执行的结果来反看目标是否达成；达标再制订新目标，没有达成再来分析原因：目标是否可行，方法是否得当，执行履职是否到位等等。

总结：税务管理从属于财务管理，须事前介入、目标明确、过程得当、事后总结，关键点在于动机纯正，方案可行，否则很可能会是“始于管理，刑于管理”。

在互联网+的大背景下，企业税务管理面临涉税业务复杂、管理成本较高、工作效率低、办税人员工作压力大等问题。尤其这两年国家正在推行增值税专用***电子化，从更长远的发展来说，纸质票会全面消灭，那企业如何进行税务管理？如何构建税务共享平台？如何在税务管理困境中进行突围？元年科技将为你进行全面解读：

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这可是一个大问题，不是一句两句能说清楚的。

要管理好风险，首先需要找到风险，如果你认为税务风险是财务问题，那么你永远是一个救火队员。税务风险来自于企业经营各环节，是系统风险，税务管理是要控环节控流程中的税务风险点。

1、企业管理者必须有基本的税务知识，一定要知道税务规划应该是未雨绸缪，而不是亡羊补牢。现在各种媒体宣传小微优惠、高新优惠以及其他各种税务知识的比较多，可以选择各个平台上总局或主管税局的账号关注一个。每天或者每周抽出几分钟看看或听听税务知识和新闻。企业管理者应该大概知道什么时候、什么事情应该找财务、找专业人员咨询税务意见。

2、如果用代账公司，首要的还是要选负责任，口碑好的。不要总是想省钱，见过为了省几千块钱，税款浪费比代账费用高几倍、几十倍甚至上百倍的。如果企业钱太紧，那至少作为经营主体的公司的账务处理还是要重视。建议每年花点钱做个审计，也可以帮助对代账公司的质量把把关。

3、可以请税务顾问每年做个税务体检或者做长期咨询。一个小企业的税务体检或长期顾问的费用一般不会很高，经常还不如请个高素质财务一个月工资。所以有条件的公司，重要的事项可以听取一家或者多家机构的意见。

4、多利用税局提供的免费渠道。现在税局网站、12366热线、还有各个自媒体上的税局账号，都是可以提供免费税务咨询或培训的。纳税人和税务局沟通的形式也很多，可以打热线，网上聊天咨询，网上留言，也可以看文章、看***等等。当

5、多利用网络搜索功能。虽然网上信息良莠不齐，但是仍是可以找到很多有用的信息，只要不要看到一个答案就当作真理，一定要多找些对***析就好。就算最后还是没结果，至少在向税局，向专业机构咨询时可以更能说到重点。

6、树立依法纳税的观念。

企业税务管理涉及到企业的每个环节，从设立企业到生产、销售、清算环节，企业均有税务筹划的空间，同时也有不同的纳税风险。需要把纳税风险纳入日常管理范畴，构建一个完善的税收风险管理系统。

这个系统能做到一下几点：

1、专门的税务管理部门。首先应吃准吃透国家税收政策，其次，应保持谨慎态度对待企业纳税筹划，再次，建立良好的税企沟通渠道，在企业发生重大事项时，如涉足新行业、***用新的财税政策、资产处置等，应首先主动向税务机关征询，听取税务机关的建议和意见，找出解决问题的最佳方式。

2、与税务顾问等专业机构合作，建立共同解决问题的税控体系。这些中介机构能对新政策把握准确，实践经验丰富，可为企业提供专业的税收服务。

另外决策层是防范企业税务风险的关键。在遵守税法的前提下减少纳税风险对企业的影响，提升企业的整体价值。

民营经济发达的地方，以税务筹划为招牌的财税咨询公司生意火爆，怎么看？

随着经济发展，社会化分工越来越细。民营经济一般规模较小，属于产业链中的配套产业，是国民经济发展不可缺失的一环。但民营经济受限于规模，利润空间不大，受人力***影，财会核算也不是像央企那样规范，会存在许多问题。因此，民企在发展中会碰到许多涉税问题，这些问题企业无法配置相应人力***部门，大都交给社会专业咨询企业，也符合专业事交给专业人员做的原则，使企业风险最小，利益最大。

民营经济发达的地方民营企业多，有很多都是中小型企业，这些民营企业大多都是家族式企业，为了多挣钱，他们往往都是一人身兼数职，很多职位大多也是自己的亲戚在任职，他们大多对财税政策不熟悉，也就谈不上更好的去做税务筹划了。

税务上的政策和法规比较多，做好税务筹划能合理规避税费，增加企业利润，而要想在法律的规定下做好合理税务筹划需要花时间花精力有专业人士去研究税务政策，民营企业一般都缺乏这方面的人才。财税咨询公司正是基于这一市场需求而生，他们大多是财税领域专业人士，对税务政策研究透彻，可以帮助这些有需求的民营企业做好税务筹划。

确实是这样的，民营企业发达的地方是存在着很多财税咨询公司而且生意🔥爆。这是社会化市场经济发展到一定程度的客观反应，综合经济实力雄厚的地方，必然存在着大量民营企业。而民营企业大多数都处于创业阶段或者是刚开始进入快速发展期，民企通常是一人或几人牵头成立，客现注定了老板们的主要精力就是市场、就是项目、就是盈利，公司首选的就是生产、经营人才，而对财务管理包括税务筹划方面人员自身难以安排，甚至连财务机构都无法设置。与此同时，受市场经济的调节作用，也是社会化大生产的分工要求催生了财务咨询公司，这类公司聚集了包括税务筹划等专业人才，依照国家财税政策以及其他法律法规本着既对国家负责又对民企尽责的原则工作，他（她）们术业有专攻，熟悉政策，熟悉流程，记帐、核算、报税等工作高效便捷，往往比民企自身请的财务要高效和划算些，他（她）们依法注册挂牌上岗，为了生存发展，为民企考虑各种筹划和核算但不会去违反国家法律法规底线，这个现象的存在是正常的普遍的。当然民营企业如果强大了，必然要资本化或者是改股份制进行股权化甚至拟上市，这样的话随着公司业务的发展必然会健全各类机构，那时本身的财务部、融资部甚至证券部都可能设置，与之前的专门的财务咨询公司会脱离，希望所有的民营企业都能够做到风生云起、做大做强！

谢谢邀请，首先我们看看这些老板都是那些人，他们都孩子没有接班的60.70.80.后，这群人年少的时候并没有太高学历，

再看看我们国家也是发展中国家，很多设施没有完善，这包括法律普及率，税务根据不断完善和惠民，这个行业火爆是必然！很多公司请不起法律顾问，

反正拼命做事，不违法，不犯法，有事去找法律上专业人士，用人交钱，不用就不交钱，

包括健康行业，也是火爆，因为我们就不知道养生，怎么该如何才是健康等等，

等到我们国家00后挑大梁的时候，这些都会解决，需要时间，给自己一点时间，给社会一点时间，给国家一点时间，相信明天更美好！

企业如何进行纳税筹划？

税收筹划和合理避税近年来成了财经界和企业界的一个热词，朋友们会经常看到，如何通过税收筹划进行“合理避税”和大幅节税的宣传广告，其最终目的就是为了帮助某些企业少缴税款而自己的公司或事务所从中获取雇金收入。

税收筹划原本是一个中性概念，它起源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公案”，这是英国最著名的涉税案例之一。当时参与此案的英国议员汤姆林爵士认为：任何一个人都有权安排自己的事业，如果根据法律所做的某些安排可以少缴税，那就不能强迫他多缴税。而此观点得到了当时英国法律界相当广泛的认同。

之后的数十年，“税收筹划”的概念在世界范围认引起了广泛的讨论。由于世界各国的法律和税收制度不同，因此对“税收筹划”的理解也不尽相同。而我国权威部门对“税收筹划”是这样定义的：税收筹划又称纳税筹划，是指在遵循税收法律、法规的情况下，企业为实现企业价值最大化或股东权益最大化，在法律许可的范围内，自行或委托代理人，通过对经营、投资、理财等事项的安排和策划，以充分利用税法所提供的包括减免税在内的一切优惠，对多种纳税方案进行优化选择的一种财务管理活动。

本人想着重强调的是：

首先，任何“税收筹划”都要在“法律许可”的范围内进行，任何突破了法律边界的操作，都将被追缴税款、加收滞纳金和罚款，甚至会被追纠刑事责任。

其次，要充分利用税法所提供的包括减免税在内的一切优惠。这是“税收筹划”最大的着眼点。这就要求企业经营者或代理人，充分了解国家出台的最新的税收优惠政策，用好用足这些政策。例如2018年以后出台的普惠性政策：增值税小规模纳税人起征点调整为每月10万元，即小规模纳税人的销售额超过10万元才开始征税；小微企业年净利润300万元以内的，实际税负率调整为5%至10%。再如具有“双软”证书的增值税一般纳税人，每月软件收入实际税负超过3%的部分，实行即征即退；“三废治理（废渣废水废气）”企业，无论是在增值税还是企业所得税方面都有大幅度的优惠政策。这些属于行业性优惠，是国家鼓励性政策。

诸如此类的税收优惠政策众多，恕不一一赘述。

总之，“税收筹划”一定要广泛了解最新的税收优惠政策，在法律许可情况下，结合本行业、本企业的自身特点，优选最佳的税收方案，保证企业利益的最大化。而不是挖空心思甚至不择手段地逃避缴纳税金。某某避税地区和某著名影星被追缴8亿多税款、滞纳金和罚款案件的曝光，恰恰说明了这个问题。

到此，以上就是小编对于西安税务筹划专家解答：企业迈向财务自由之路的问题就介绍到这了，希望介绍关于西安税务筹划专家解答：企业迈向财务自由之路的4点解答对大家有用。