强化税务收筹划意识：高效管理个人和企业税务责任，怎么做好税务管理与筹划

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企业增值税和所得税如何进行税务筹划？

一、增值税：1。纳税人的类别，指的是一那纳税人和小规模纳税人。通过计算税负平衡点，可以合理合法的选择税负较轻的增值税纳税人身份。2。利用固定资产的有关规定，比如加速折旧等。3。利用增值税的减免税规定，比如地域和企业性质。4。利用分机机构，比如不用的注册地和经营地5。利用混合销售行为。选择税负较轻的税种。6。销售方式，比如是中介或者是托销等。二、企业所得税：（这个就更多了，说几个主要的！）1。缩小应税收入。思路是及时提出不该认定为应税收入的项目或设法增加免税收入。比如：对销货退回及折让，即使取得有关凭证，并作冲销销售收入的账务处理。年度计算收入总额时，对预收货款、应付张狂等项目予以剪除。多余的周转基金，用于购买***公债，其利息收入可免缴所得税。2。膨胀成本费用。注意合法凭证的取得等，注意复发规定由限额标准的费用额度。如：利息、工资、业务招待费、捐赠。提足预提的费用准备，足额摊销费用，将盈余分配项目改为费用支出。3。利用税收优惠纳税筹划是个要经过正规方法请专业人士一步一步的完成。要了解您企业内部的账务，管理体制系统地考虑。三、补充说的是：1。多开工资，不见得能减免税款，因为有些企业工人的工资薪金并不是全额据实扣除的，而是有计税工资的标准额度。工人的***在税法总也是有比率抵扣的,但是加大免税***也是思考的路子。2。增值税***的开具（当然不容置疑要成为一般纳税人才可以抵扣），而业务中并不是所有的进项税额都允许抵扣，比如免税的产品就不可抵扣进项税额。

个人所得税税务筹划的准则以及注意事项有哪些？

个税可以考虑一下一下几个方面：1、在企业负担大体不变的情况下，增加专项扣除（提高五险一金基数，增加补充养老医疗等），充分利用政策；2、针对收入较高的员工，可以考虑转化一下职工身体的变化，由员工雇佣关系调整为个人经营所得的合同服务关系，利用个独或个体户的利润核定政策。

如何做一个公司的税务筹划呢？

每个公司的情况不同，只有与公司的实际业务相结合的筹划方法，才能够适用。因此，每个公司，在不同的阶段，可能税务筹划的侧重点都是有所不同的。

1. 成立之初，考虑的税务问题

在企业的成立之初，看着还没有开始经营，实际上已经有税务的问题要考虑了。在哪里注册，有没有税收优惠的政策；注册什么样类型的企业，有限公司、独资企业、还是合伙企业，可能涉及到未来交税的不同；组织架构如何设计，对未来利润的分配也很有关系。所以，这个阶段，主要是未雨绸缪。

2. 经营阶段，税务情况最复杂

在经营的阶段，可能会碰到各种各样的税务问题，这时候，主要可能会涉及到几个方面。

（1） 企业扩张和发展

企业的规模扩大了，那么可能要设立分公司和子公司了，到底如何设立，税务也是其中的一个考量因素。企业的业务发展了，那么问题也随之而来了。上下游企业复杂多变，企业缺不缺进项票？有没有成本票的问题，这些都是需要进行测算和管理的方面。

（2） 人员的薪酬***

办企业就离不开人，有人就有个税。员工的工资薪金、各项***，与公司企业所得税的各个扣除项目息息相关。对于以人工成本为主的轻资产企业，可能就更是如此。再加上有些外包和劳务的员工，那么这个问题就会更加复杂。企业一方面要制定合理的薪酬制度、******，另一方面也要注意各类人员的成本规划和管理，同时用好年终奖、年金、股权激励等政策。

（3） 优惠政策

在企业的经营过程中，会碰到各种业务上的问题。那么，是否能够运用税收优惠政策，也是需要重点考虑的。这些优惠政策包括规模上的，如小型微利企业；行业上的，如国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定技术先进型服务企业等；还有事项上的，比如研发费用加计扣除；另外还有地方上的，如国家鼓励地区的优惠所得税税率以及地方的税收返还；此外，还有时间上的，比如加速折旧的政策。企业是否能用，如何用，都需要做好提前的规划。

（4） 选择性的

企业在经营的过程中，还会碰到一些具有选择性的问题。这个时候就要做好测算，再做选择。

比如是进行直接投资还是间接投资，是以一般纳税人身份经营还是选择转登记，购入的固定资产是专用于免税项目还是兼用与其他项目，不同的选择，会产生不同的纳税，所以，企业做选择题的时候，要慎重。

总的来说，不知道企业的实际情况，是没有办法做出具体的筹划的。一定要结合业务的筹划，才是适合的筹划。同时，企业不要滥用“筹划”这个词，涉足一些有风险的事项，要注意那些不能触碰的红线。

到此，以上就是小编对于强化税务收筹划意识：高效管理个人和企业税务责任的问题就介绍到这了，希望介绍关于强化税务收筹划意识：高效管理个人和企业税务责任的3点解答对大家有用。